Düzeltici Faaliyet Formu Uygunsuzluğun nedenini belirlemek, tekrarını önleyecek faaliyetleri izlemek ve etkinliğini doğrulamak için kullanılır. Alanları Word üzerinde doldurunuz. Kuruluş Doküman kodu Revizyon ve tarih [ Kuruluş adı ] [ Kod ] [ Revizyon / tarih ] 1 Kayıt bilgileri Faaliyet numarası Açılış tarihi Bölüm veya süreç [ Faaliyet no ] [ Tarih ] [ Bölüm / süreç ] Bildiren kişi Faaliyet sorumlusu [ Ad soyad / görev ] [ Ad soyad / görev ] Tespit kaynağı: ☐ İç denetim ☐ Dış denetim ☐ Müşteri şikâyeti ☐ Süreç kontrolü ☐ Ürün / hizmet kontrolü ☐ Diğer: __________ 2 Uygunsuzluk tanımı Ne oldu, nerede ve ne zaman tespit edildi? İlgili gerekliliği, kayıt numarasını ve nesnel kanıtları belirtiniz. [ Açıklama ve kanıtları yazınız ] 3 İlk müdahale ve düzeltme Mevcut uygunsuzluğu gidermek veya etkisini sınırlamak için yapılan işlemleri, kapsamını, sorumlusunu ve tarihini yazınız. [ Açıklama ve kanıtları yazınız ] 4 Kök neden analizi Uygunsuzluğun neden oluştuğunu kanıtlarla açıklayınız. Kullanılan yöntemi ve benzer süreçlerde aynı durumun bulunup bulunmadığını belirtiniz. Kullanılan analiz yöntemi veya yöntemleri seçiniz: ☐ 5 Neden Analizi “Neden?” sorusunu ardışık sorarak görünen sorunun altındaki nedenleri araştırır. ☐ Balık Kılçığı Diyagramı (Ishikawa) Olası nedenleri insan, makine, yöntem, malzeme gibi başlıklarda toplar. ☐ Hata Ağacı Analizi (FTA) İstenmeyen sonuca yol açan nedenleri ve nedenlerin birleşimlerini gösterir. [ Açıklama ve kanıtları yazınız ] 1/2
